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財稅實務問題解答9則(2021年2月4日)
1、財稅〔2019〕13號文件明確2019年1月1日前2年內(nèi)發(fā)生的投資，自2019年1月1日起投資滿2年且符合財稅13號文件規(guī)定和財稅〔2018〕55號文件規(guī)定的其他條件的，可以適用財稅〔2018〕55號文件規(guī)定的稅收政策。
2、情形四：在合同開始日，企業(yè)如果已收到“無論如何”都不可退還的整個合同對價，一般可表明企業(yè)具有就累計至今已完成的履約部分收取款項的可執(zhí)行權利。
3、專利轉讓取得收入，屬于特許權使用費所得，由于是居民個人，應在次年的3月1日至6月30日期間并入綜合所得匯算清繳，境外實際繳納的所得稅可以按規(guī)定進行抵免。
4、解 根據(jù)財稅（2016）36號附件4第一條規(guī)定，中華人民共和國境內(nèi)（以下稱境內(nèi)）的單位和個人銷售的下列服務和無形資產(chǎn)，適用增值稅零稅率：（三）向境外單位提供的完全在境外消費的下列服務：設計服務。
5、初始的稅會差異導致需要納稅調(diào)增的，需要初始階段多交稅，就需要確認——遞延所得稅資產(chǎn)；后期則相反，因為前期納稅調(diào)增了后期肯定就是納稅調(diào)減，就需要沖減——遞延所得稅資產(chǎn)。
6、解 《國務院關于個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)征收所得稅問題的通知》（國發(fā)[2000]16號）規(guī)定，自2000年1月1日起，對個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)停止征收企業(yè)所得稅，其投資者的生產(chǎn)經(jīng)營所得，比照個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得征收個人所得稅。
稅務基本常識題目
稅收基本知識題假設 *** 增稅100億元，若邊際消費傾向為0.8，則愛 稅收乘數(shù)=-邊際消費傾向/（1-邊際消費傾向）=-0.8/（1-0.8）=-4 國民收入=稅收變動額*稅收乘數(shù)=100*-4=-400，即國民收入減少400元。 所以答案是D。
稅務師考生在復習稅法一時，可以通過練習歷年真題把握典型題目的做法，提高做題正確率。
西方發(fā)達國家的個人所得稅收入在稅收總收入中的比重一般都在（ ）以上。A20% B30% C50% D60%多項選擇題稅收的基本要素是（ ）。A征稅人 B納稅人 C課稅對象 D稅率我國現(xiàn)行的稅率有（ ）。
國家稅收基礎知識 《國家稅收》題庫 第一章稅收概論 單項選擇題 國家財政收入的主要形式是（ ）。 A國債 B國有企業(yè)上交利潤 C稅收 D罰沒收入 稅收是國家憑借（ ）取得的收入。
對于多數(shù)稅務師考生而言，稅法一科目相對簡單，但要穩(wěn)穩(wěn)拿下好成績，考生也要重點把握其基本知識以及典型題目的做法。
C.稅收法律關系的內(nèi)容 D.稅收法律關系中的納稅人 【單項選擇題】稅法基本原則的核心是（ ）。
新注冊公司的稅務會遇到哪些問題
公司注冊需要哪些稅務登記？稅務局解通常情況下，公司注冊需要進行增值稅登記、企業(yè)所得稅登記和社會保險登記等。具體的稅務登記要求會根據(jù)不同國家和地區(qū)的法律法規(guī)而有所不同。
年應稅銷售額未超過規(guī)定標準的納稅人，會計核算健全，能夠提供準確稅務資料的，可以向主管稅務機關辦理一般納稅人資格登記，成為一般納稅人。
未繳納則被加入稅務黑名單中，是不合法行為。嚴重者吊銷營業(yè)執(zhí)照。因此企業(yè)要按時進行稅務申報 頻繁變動稅務負責人 頻繁變更辦稅人員可能會造成進項稅的認證、抵扣因交接失誤或新辦稅員不了解政策規(guī)定，造成逾期未抵扣。
問題四：可以不用購買稅控設備，因為小規(guī)模納稅人可以申請國稅局代開發(fā)票，所以也能給客戶提供發(fā)票。
根據(jù)實際經(jīng)營收入合理納稅公司有盈利就要繳納稅費，可以合理避稅，但不能偷稅漏稅，公司根據(jù)實際的經(jīng)營收入繳納稅額，有些公司一年收入幾百萬，但他從沒繳納增值稅或者企業(yè)所得稅，這肯定是不可以的，稅務局隨時會稽查。
納稅人必須知道的稅務常識有哪些?
不管有沒有生意，都需要進行申報 有的納稅人認為有生意時要填報申報表，而沒有生意或是不達起征點就無需申報了。
稅務知識主要包含以下內(nèi)容：稅務的基礎知識：包括稅收制度、征稅的作用、稅收特點、納稅主體、征稅對象、稅率、納稅環(huán)節(jié)、納稅期限、納稅地點、稅收職能等稅務基礎知識。
稅務的基本知識如下：納稅期限：納稅期限是稅法規(guī)定的納稅人、扣繳義務人發(fā)生納稅義務或者扣繳義務以后向國家納稅款或者解繳稅款的期限。納稅義務發(fā)生時間：是指稅法規(guī)定的納稅人應當承擔納稅義務的起始時間。
稅務機關可對納稅人處以1萬元以下的罰款，一定要記住，無論公司盈利、虧損免稅還是其他，只要沒注銷，就要按月申報。
稅務局解答的這10個常見問題,太有用了!
1、稅務申報需要提交哪些文件？-稅務申報需要提交相關的財務報表、納稅申報表以及其他稅務機關要求的文件和資料。具體要求可能因地區(qū)和納稅種類而異。
2、稅務局解通常情況下，公司注冊需要進行增值稅登記、企業(yè)所得稅登記和社會保險登記等。具體的稅務登記要求會根據(jù)不同國家和地區(qū)的法律法規(guī)而有所不同。
3、納稅人發(fā)票保管滿5年后該如何處理？根據(jù)《國務院關于修改的決定》（中華人民共和國國務院令第587號）第二十九條的規(guī)定：“第二十九條開具發(fā)票的單位和個人應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。
4、根據(jù)《國務院關于修改中華人民共和國發(fā)票管理辦法的決定》（中華人民共和國國務院令第587號）第二十九條的規(guī)定：“第二十九條開具發(fā)票的單位和個人應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。
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