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本文目錄一覽

• 1、公司差旅費報銷規定
• 2、差旅費報銷怎么做賬
• 3、合同書樣本標準版【5篇】
• 4、出差報銷單怎么填寫
• 5、怎么管理外勤業務員的差旅費問題
• 6、員工差旅費是怎么報銷的?

公司差旅費報銷規定

1、出差結束后提供相關報銷手續，包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。財務部門審核出差費用開支，對于未經批準出差、超出部分的費不予報銷。

2、. 公司員工前往項目部工作，不得以出差 標準報銷差旅費。. 具體規定如下： 交通工具： 員工出差按下表的標準乘坐交通工具。

3、根據國家相關規定，企業員工出差報銷標準應當包括以下方面： 住宿費：按照企業所在地住宿費用的市場行情層次，以及職工實際入住的旅店、飯店等場所的收費標準來確定。

4、企業差旅費報銷管理規定是企業為規范差旅費用的支出而制定的管理制度。這個規定通常由公司制訂，針對公司員工因公外出產生的費用開出支票。這些規則通常涵蓋了差旅費報銷標準、審批流程、票據要求等方面。

差旅費報銷怎么做賬

1、關于差旅費報銷的做賬處理如下：差旅費報銷的會計分錄 出差前，出差人員預支差旅費，此時還尚未出差，并沒有產生費用，所以這筆錢算是出差人向公司借的錢，因此，會計分錄如下：借，其他應收款——xx職工；貸，庫存現金。

2、借出差旅費時：借：應付款 貸：庫存現金/銀行存款 報銷差旅費時：借：管理費用 庫存現金（多余現金退回部分）貸：應收款 管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

3、備用金是企業撥付給企業內部用款單位或職工個人作為零星開支的備用款項。很多財會人并不清楚使用企業備用金報銷差旅費時怎么做賬務上的處理，下面我們來看看吧。

4、在企業的日常經營過程中，常常發生員工出差預支差旅費的情況。按規定發生的差旅費支出，可據實報銷。

合同書樣本標準版【5篇】

篇一：簡單的合同書樣本精選 出租人：___ 姓名：___ 聯系方式：___ 承租人：___ 姓名：___ 聯系方式：___ 身份證號：___ 為了明確權利義務關系，經雙方平等自愿協商一致簽訂本合同。 出租人將___出租給承租人居住使用。

根據《中華人民共和國合同法》和交通部有關規章，為明確雙方的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂汽車 租賃合同 ，設定下列條款，共同遵守。 乙方因需要向甲方承租車輛，租車期限___月___日至年月日。

下面是我為大家整理的合同書樣本格式，僅供參考，更多合同書樣本格式點擊“ 合同書 ”查看。

本合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，其他三份交有關部門存檔。

合同是一個允諾或一系列允諾，違反該允諾將由法律給予救濟；履行該允諾是法律所確認的義務。下面是我為大家整理的正規 勞動合同 書，僅供參考，更多勞動合同點擊“ 勞動合同 ”查看。

雙方合作合同協議書范本5 甲方： 乙方： 根據有關法律、法規，本著平等互利的原則，甲、乙雙方共同合作投資經營___代理項目。經雙方友好協商一致，特訂立本協議書。

出差報銷單怎么填寫

出差費報銷單需要填寫出差事由、出差時間、住宿費、交通費等詳細信息，并附上相關憑證和證明材料，以便順利獲得報銷資格。出差費報銷單是企業或組織報銷員工出差期間產生的各項費用時所使用的報銷單據。

出差日人員信息 部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名，若有多個可一并填寫。出差日期 出差日期寫上出差開始及截止的時間日期。出差事由 出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容。

差旅費報銷單左上角填寫所在部門，右上角寫上填寫報銷單的日期，具體到年月日。表格的第1排填上自己的姓名以及職位，右側填寫出差的事由。表格的第2排填寫上出差的起止日期，共計的天數，以及發票單據的數量。

差旅費報銷單的填寫需要注意以下幾點： 報銷單上必須填寫出差人員的姓名、出差期間、出差地點等基本信息。 在交通工具一欄中，需要填寫出差人員在出差過程中所使用的交通工具及其費用明細，包括車船票、飛機票等。

《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷，報銷相關原始憑證黏貼在后面。如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。

怎么管理外勤業務員的差旅費問題

外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

建立較為科學具體可落實的《外勤人員管理制度》，對外勤人員在外過程當中的相關行為設定好約束條件，以避免利益背離的現象發生。外勤管理制度最好是制定相關細則能夠指導外勤人員的相關行為，而不是泛泛其談。

第一實行業務員出差審批制度。業務員出差前要擬定出差計劃，列明出差時間、地點、任務等內容，經公司分管領導審批后再安排出差，并加強對差旅費報銷單據的審核，可以有效防止業務員濫報差旅費現象的發生。

客戶檔案或者記錄之類的，也可以讓一線出差的員工直接建立，即使不是使用客戶，也可以歸納到意向客戶范圍內。同時建立客戶或客服回訪流程，定期或不定期的進行回訪，這樣應該可以規范和解決你的管理問題。

出差不得報支加班費，但假日出差另計（節假日出差回來后可適當的調休）。出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

執行標準控制。標準以內的按實報銷。超標準的需要審批以后支付。

員工差旅費是怎么報銷的?

差旅費的報銷流程：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核--出納結算付款。

差旅費報銷流程如下：出差人員填寫差旅費報銷單遞交到直屬上級審核，交給財務人員，審核差旅費報銷的真實性、合理性。財務工作人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準問題進行審核并對此負責。

差旅費報銷流程：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查，分管副院長核準，財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

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